Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0291
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky kancelárske 16 ks
- Dátum doručenia: 30.08.2022
- Celková hodnota: 511,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.159/22
- Dátum zverejnenia: 05.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť