Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0284
- Popis fakturovaného plnenia: poskytnuté služby počítačovej siete SANET (7-9/2022)
- Dátum doručenia: 22.08.2022
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70031/05
- Dátum zverejnenia: 27.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť