Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0283
- Popis fakturovaného plnenia: rýchlovarná konvica - kuchynka
- Dátum doručenia: 22.08.2022
- Celková hodnota: 13,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť