Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0280
- Popis fakturovaného plnenia: pristavenie VOK a vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 17.08.2022
- Celková hodnota: 102,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.150/22
- Dátum zverejnenia: 27.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť