Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0278
- Popis fakturovaného plnenia: samostatný pohon krídl.brány pri ŠB2
- Dátum doručenia: 15.08.2022
- Celková hodnota: 122,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť