Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0276
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na ŠI
- Dátum doručenia: 10.08.2022
- Celková hodnota: 317,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.145/22
- Dátum zverejnenia: 20.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť