Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0259
- Popis fakturovaného plnenia: oprava havarijného stavu-ŠI
- Dátum doručenia: 27.07.2022
- Celková hodnota: 8 798,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o dielo z 25.5.2022
- Dátum zverejnenia: 06.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť