Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0258
- Popis fakturovaného plnenia: laserová tlačiareň Xerox
- Dátum doručenia: 26.07.2022
- Celková hodnota: 229,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 03.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť