Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0255
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 19.07.2022
- Celková hodnota: 166,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť