Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0254
- Popis fakturovaného plnenia: LCD display - 1 ks
- Dátum doručenia: 14.07.2022
- Celková hodnota: 85,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.136/22
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť