Faktúra č. DFB/22/0253
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0253
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 130/22
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka: