Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0250
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 7/2022
- Dátum doručenia: 08.07.2022
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 03.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť