Faktúra č. DFB/22/0243
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MARAV, s.r.o.
- IČO: 36725943
- Adresa: Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov - Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0243
- Popis fakturovaného plnenia: oprava havarijného stavu-ŠI
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 12 517,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o dielo z 25.5.2022
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka: