Faktúra č. DFB/22/0232

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0232
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 7/2022 ŠK
  • Dátum doručenia: 04.07.2022
  • Celková hodnota: 150,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť