Faktúra č. DFB/22/0230
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0230
- Popis fakturovaného plnenia: podlahová krytina, prahy, lepidlo
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 1 979,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka: