Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0229
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť BOZP, PZS, CO - 2.Q 2022
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 3.6.2021
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť