Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0226
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus VALT: preprava na trase PO-Burgas a späť od 17.6.2022-25.6.2022-2 učitelia a 5 žiakov
- Dátum doručenia: 28.06.2022
- Celková hodnota: 1 925,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/2
- Dátum zverejnenia: 14.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť