Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0224
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie klimatizácie v serverovni
- Dátum doručenia: 27.06.2022
- Celková hodnota: 125,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.124/22
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť