Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0223
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI, obrusy ŠK
- Dátum doručenia: 27.06.2022
- Celková hodnota: 456,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť