Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0219
- Popis fakturovaného plnenia: oprava havarijného stavu-ŠI
- Dátum doručenia: 13.06.2022
- Celková hodnota: 6 347,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o dielo z 25.5.2022
- Dátum zverejnenia: 15.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť