Faktúra č. DFB/22/0216
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť
- IČO: 00161829
- Adresa: Plzenská 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0216
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 5/2022
- Dátum doručenia: 13.06.2022
- Celková hodnota: 102,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/2022
- Dátum zverejnenia: 15.06.2022
- Poznámka: