Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0211
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 6/2022
- Dátum doručenia: 09.06.2022
- Celková hodnota: 23,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 15.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť