Faktúra č. DFB/22/0207

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis tlačiarne +toner do tlačiarne (kabinet DLU)
  • Dátum doručenia: 09.06.2022
  • Celková hodnota: 42,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 118/22
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
118/22 Servis tlačiarne a toner (kabinet DLU) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 42,40 € 03.06.2022 09.06.2022 Objednávka
Tlačiť