Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0205
- Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 5/2022
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 1 638,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,dod.22.8.19
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť