Faktúra č. DFB/22/0203
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0203
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 06.06.2022
- Celková hodnota: 151,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/22
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/22 | kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 151,20 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Objednávka |