Faktúra č. DFB/22/0200

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0200
  • Popis fakturovaného plnenia: toner do tlačiarne (kabinet ANJ)
  • Dátum doručenia: 03.06.2022
  • Celková hodnota: 56,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/22
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/22 toner do tlačiarne (kabinet ANJ) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 56,09 € 26.05.2022 04.06.2022 Objednávka
Tlačiť