Faktúra č. DFB/22/0197
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Vitalis GmbH
- IČO: 000
- Adresa: Gut Wehlitz, Schkeuditz
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0197
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ DV: cestovné z Lipska do Schkeuditz
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/22
- Dátum zverejnenia: 08.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/22 | cestovné Lipsko-Schkeuditz (projekt Erasmus+DV) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Vitalis GmbH | 000 | 220,00 € | 30.05.2022 | 06.06.2022 | Objednávka |