Faktúra č. DFB/22/0195
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0195
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota: 21,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/22
- Dátum zverejnenia: 06.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/22 | elektroinštalačný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 21,71 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Objednávka |