Faktúra č. DFB/22/0194
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Luminosus, n.o.
- IČO: 35583436
- Adresa: Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0194
- Popis fakturovaného plnenia: cestovné poistenie pre 11 osôb (projekt Erasmus+)
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota: 310,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/22
- Dátum zverejnenia: 07.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/22 | cestovné poistenie pre 11 účastníkov projektu Erasmus+ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Luminosus, n.o. | 35583436 | 310,78 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Objednávka |