Faktúra č. DFB/22/0193
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: STEX, s.r.o.
- IČO: 36470295
- Adresa: Hlavná 78, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0193
- Popis fakturovaného plnenia: cestovné lístky Prešov-Praha-Lipsko a späť (projekt Erasmus)
- Dátum doručenia: 27.05.2022
- Celková hodnota: 1 760,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/22
- Dátum zverejnenia: 02.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/22 | Objednávame si u vás cestovné lístky Prešov-Praha-Lipsko a späť v termíne 7.6.-29.6.2022 (projekt Erasmus) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | STEX, s.r.o. | 36470295 | 1 760,00 € | 23.05.2022 | 02.06.2022 | Objednávka |