Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0189
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK - 25.11.21-24.05.22
- Dátum doručenia: 30.05.2022
- Celková hodnota: 3 963,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť