Faktúra č. DFB/22/0187
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Presto Co., s.r.o.
- IČO: 36451371
- Adresa: Jahodová 4A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0187
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre PXA
- Dátum doručenia: 30.05.2022
- Celková hodnota: 71,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/22
- Dátum zverejnenia: 31.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/22 | učebné pomôcky pre PXA | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Presto Co., s.r.o. | 36451371 | 71,77 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Objednávka |