Faktúra č. DFB/22/0186
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Bramuška - BRATEX
- IČO: 14321254
- Adresa: Prostejovská 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0186
- Popis fakturovaného plnenia: vysprávky parkoviska pri ŠB č. 2
- Dátum doručenia: 24.05.2022
- Celková hodnota: 1 689,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/22
- Dátum zverejnenia: 02.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/22 | vysprávky parkoviska pri ŠB č.2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tibor Bramuška - BRATEX | 14321254 | 1 689,60 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Objednávka |