Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0185
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 24.2.22-17.5.22 ŠI
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 1 003,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť