Faktúra č. DFB/22/0184
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0184
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a monitorovanie kanalizácie
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 498,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/22
- Dátum zverejnenia: 02.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/22 | Čistenie a monitorovanie kanalizácie | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 498,00 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Objednávka |