Faktúra č. DFB/22/0183
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Bojnická 10, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0183
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 5/2022 ŠK, rohože
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 607,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: abon. z. 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka: