Faktúra č. DFB/22/0181
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0181
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarne - hospodárske oddelenie, kabinet SJL
- Dátum doručenia: 20.05.2022
- Celková hodnota: 243,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/22
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/22 | tonery do tlačiarne - hospodárske oddelenie, kabinet SJL | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 243,88 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Objednávka |