Faktúra č. DFB/22/0179
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fifty-Fifty, s.r.o.
- IČO: 36479861
- Adresa: Strojnícka 18, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0179
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.05.2022
- Celková hodnota: 279,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100/22
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/22 | čistiace potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 279,65 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Objednávka |