Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0176
- Popis fakturovaného plnenia: poskytnuté služby počítačovej siete SANET (4-6/2022)
- Dátum doručenia: 16.05.2022
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70031/05
- Dátum zverejnenia: 20.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť