Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0173
- Popis fakturovaného plnenia: projekt DV: doplatok cestovného - Írsko žiaci + sprevádzajúca osoba
- Dátum doručenia: 16.05.2022
- Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.
- Dátum zverejnenia: 20.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť