Faktúra č. DFB/22/0169
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fineprint, s.r.o.
- IČO: 36471356
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0169
- Popis fakturovaného plnenia: obkladové dosky pre ŠI
- Dátum doručenia: 10.05.2022
- Celková hodnota: 648,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/22
- Dátum zverejnenia: 12.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/22 | Obkladové dosky pre ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Fineprint, s.r.o. | 36471356 | 648,00 € | 09.05.2022 | 10.05.2022 | Objednávka |