Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0165
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 4/2022 – ŠB1
- Dátum doručenia: 09.05.2022
- Celková hodnota: 1 498,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť