Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0163
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 4/2022-ŠI
- Dátum doručenia: 09.05.2022
- Celková hodnota: 183,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť