Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0153
- Popis fakturovaného plnenia: Projekt Dig.vedomosti: mobilita Írsko - Limerick: 10 žiakov a 1 pedagóg 15.5.-4.6.2022
- Dátum doručenia: 28.04.2022
- Celková hodnota: 22 602,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť