Faktúra č. DFB/22/0152
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0152
- Popis fakturovaného plnenia: koreničky do šk.jedálne
- Dátum doručenia: 28.04.2022
- Celková hodnota: 27,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.05.2022
- Poznámka: