Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0148
- Popis fakturovaného plnenia: vonkajšia deratizácia objektu školy
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť