Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0147
- Popis fakturovaného plnenia: prevádzka produktu Kerber
- Dátum doručenia: 25.04.2022
- Celková hodnota: 715,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20161207MD008
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť