Faktúra č. DFB/22/0143
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť
- IČO: 00161829
- Adresa: Plzenská 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0143
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 3/2022
- Dátum doručenia: 25.04.2022
- Celková hodnota: 86,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/22
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/22 | Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás záväzne: - používanie osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Active, ev.č. PO 194 FM pre potreby školy a školského internátu v roku 2022, - fakturovať podľa skutočnej spotreby PHM, najazdených kilometrov a | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť | 00161829 | 0,00 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Objednávka |