Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0142
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.3.2022-7.4.2022
- Dátum doručenia: 20.04.2022
- Celková hodnota: 3,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť