Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0137
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 4/2022
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 21.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť